Uppdateringar efter tid |
|
|
|
Uppdateringar efter tid |
|
|
Uppdateringar efter tid |
|
|
|
Uppdateringar efter tid |
|
|
När du köper programmet får du 12-månaders programgaranti och supportavtal.
Efter 12 månader får du från oss varje år förslag om förlängning av avtalet så att du hela tiden kan arbeta med ett aktuellt och uppdaterat program.
Här kan du läsa om de uppdateringar som skett de sista två månaderna av programmet i ordning efter det versionsnummer de lagts in i. Senaste version ligger först.
Versionsnumret är uppbyggt efter datum ÅÅÅÅ-MM-XX där X nummer inom månaden.
Bildvisningar se www.support.boq.se/helpweb/nyatips.htm <<<<<<< där kan finnas hjälp och tips
>
Alla:
Nya skattetabeller 2021 , Fora och KU, sociala avgifter.
Qlient:
Meny 18,1,3 Korrigerad med nya årets koder.
Uppdaterade skattetabeller 2020, Fora och KU, sociala avgifter och rapporter.
Meny 11-3-1
Avgiften för sociala avgifter ändras från löneperioden Juli. Om du använder rapporten i BOQ så kommer uppgifterna att automatiskt bli korrekta.
Rapporten i BOQ sköter om placeringen av de olika anställda i rapporten
För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 procent betalas för tiden 1 januari–30 juni 2019. Den särskilda löneskatten för äldre har slopats från och med den 1 juli 2019.
För anställda som är födda 1938–1953 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 procent + 10,21 procent, alltså 16,36 procent, för tiden 1 januari–30 juni 2019. Från och med den 1 juli 2019 ska bara ålderspensionsavgift med 10,21 procent betalas.
Den 1 augusti 2019 införs en ny nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar. För ungdomar som har fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång – det vill säga, är födda 2001 till 2003 – ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. Reglerna tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 juli 2019.
Meny 8-9-1 Årsrapport
Både Balans och Resultat rapport skrivs ut i det antal man anger på skrivaren
Meny 9-1-2 Följesedel
Prisangivelse på följesewdel kan anges i tre modeller, utan priser, med bruttopris per rad eller samtliga prisuppgifter
Företagsmeny i QLIENT Kolla alla klienter
Tryck [F8] i företagsmenyn och välj i nästa meny nr 6 Kolla alla kunder. I kundlistan kan man sedan trycka F4 Gamla kunder och få markerat de kunder som saknar bokföring efter ett angivet år
Meny 9-3-2 Ändring faktura
Om en kund byttes i fakturan och kunduppläggning gjorts med senare datum än fakturan så kunde fakturan blockeras om urval från kundregister. Väljer man från alla fakturor så fungerar rutinen.
Rättelse vid kundval har gjorts.
Meny 11-2-1 Arbetsgivare skatteredovisning
Socialavgift för ungdom kunde ibland avrundas fel och blev en krona för låg. Kontroll och rättelse har gjorts.
Meny 17-3-4 och 18-3-4 Import SIE-4
Många program skapa felaktiga SIE4-filer, SPCS, VISMA, Microsoft Dynamivs m fl. Från 1 jan 2015 ska rättelser göras genom en ny dokumenterad verifikation.
Finns sådana poster får du en separat rapport som du använder med menyn SE SIE-fil, nedan, för att enkelt kolla felen i originalfilen.
Meny 17-3-5 och 18-3-5 Visa SIE-fil Gäller SIE-4 filer
Med F3 kan man välja att gå direkt till ett radnummer man anger. (Det förekommer SIE-filer med 100.000-tals rader - så det förenklar kontroller)
Du kan också kolla valda konton, via F5, om uppgiften för UB stämmer mot IB + transaktionerna (om UB och IB angetts.
Meny 9-x-x Artikelregister i faktureringen
Extra kontroll inlagd för bevakning av ändringar i kontoplan.
Meny 2-1-1 Grundboken
Autobokning av kundfakturor här rättats. Rutinen har kunnat avbrytas av systemet tidigare.
Meny 17-3-3, 18-3-3 SIE Export
Födelsenummer 0000 i organisationsnummer accepteras vid export då det kan finnas. Kontrollen gjordes genom hela org.numret men nu bara mot de fyra första tecknen då man kunnat lägga in 000000-0000 som org.nr när man inte känt till det rätta vid start av företaget.
Meny 9-1-x Fakturering
Om ändring av momssats på försäljkningskonton gjorts i kontoplanen så bevakas det automatiskt när man använder faktureringens artikelregister.
Meny 17-3-4, 18-3-4 SIE-4 Import
Sie-filen kan nu innehålla mer än 500 000 rader, men max 60000 verifikationer.
Meny 2-4-2, 2-4-3, 5-6-4,6-4-5 Sök fakturanummer
Nu kan man snabbt söka på ett fakturanummer, kund eller leverantör, och få information ominbokning och betalning från reskontraloggen.
Meny 3-1-6 Rapport Excel
Rutinen hanterar nu kontoutdrag inklusive ev. periodiseringsrättelser
Meny 9-1-2 och 9-2-2 Utskrift följesedlar
Utskrift av följesedlar kan göras på tre sätt, 1 - utskrift utan priser, 2 - utskrift med kompletta priser eller om rabatt lämnats utskrift med enbart brutto APris.
Meny 17-3-4, 18-3-4 Import verif SIE4
Importen importerar nu tomma verifikationer, dvs. verifikationer inom löpande nummerserier som raderats.
Tomma verifikationer får inte förekomma enligt SIE-standard, men skapas felaktigt av bl.a. SPCS och VISMA.
BOQ-rutinen lägger in verifikationen med två 'slaskposter' på konto 8990 OBS-konto så man vid revision kan följa upp raderingen direkt hos den som exporterat filen.
Meny 2-1-1 Grundboken
Listan man får upp vid betalning av leverantörer har nu fått en kolumn med förfallodag vilket gör det enklare om man har flera fakturor med samma belopp på leverantören.
Meny 3-1-6 Rapporter Excel
Nu kan du spara ett kontoutdrag i fil till Excel för ex vidare kontroller i Excel.
Meny 3-2-2 Transaktionstextrapporter
Lagerrapporten visar nu även textraden för transaktions uppgiften så den enklare att härleda.
För att få med texter från de gamla åren - gå in på det äldsta året och importera i meny 10-1-5 Transtext IB och fortsätt med de följande åren på samma sätt.
Meny 8-1-1 Bokslutsarbete
Enklare att göra noteringar om en bokslutstransaktion - ny knapp F7 syns under transaktionslistan.
Tydligare markering av plats i transaktionstabellen och saldolista. I saldolistan används den senast använda kolumnen.
Meny 9-4-1 Artikelregister
Artiklarna kan styreas till valfria konton från 1000 - 8499
Registrering av leverantörsfakturor
I de nya kalendrarna var det svårt att registrera betaldatum 29 februari vilket har korrigerats
Meny 18-3-4 Import SIE från SPCS/VISMA
Vid import av fil från bl.a. SPCS/VISMA förekommer finns ibland tomma verifikationer! Det är verifikationer som raderats i bokföringen.
BOQ godkänner inte tomma verifikationer då om det inte kan dokumenteras vad som funnits i dem och hur de raderats.
SPCS/VISMA kan exportera två typer av SIE-4. Be kunden göra en ny fil som de kallar SIE-4B där de gör en korrekt export så allt kan dokumenteras.
Företagsmeny Uppläggning av nytt företag i QLIENT
Tydligare information det inträffar att filer på ett raderat företag inte kunnat raderas. BOQ Support hjälper till vid behov.
Meny 3-3-2 Momsredovisning m XML-fil
Inställning justerad för årsredovisning samt 3-mån redovisning.
Meny 17/18-3-4 Import SIE-4
Om det finns en periodiseringsfil, CLVERBFO, på det importerande företaget så raderas den vid den nya importen
Meny 4-1-1 Kontoplan EU-bas
När man lägger upp nya konton kan man öppna kompletta EU-basplanen via [F6] när man ska ange nytt kontonummer.
Meny 5-2-1 Leverantörsbetalningar
När man ska göra betalningar får man ange om det ska skickas via Bankgirot eller Plusgirot om man har båda inkopplade i systemet.
Vid betalningar till bankgirot kan man nu lägga in kreditfakturor som bevakas av Bankgirot, helt utan den koll som görs vid Plusgiro betalningar.
Kreditfakturor för leverantör som enbart har Plusgiro kan inte skickas via Bankgirot - kolla om leverantören även har Bankgironummer.
När filen skapas till bankgirot anger systemet hur länge kreditfakturan ska bevakas, aktuellt datum + 180 dagar.
Meny 9-4-3 Egna grunddata fakturering
Vid fakturautskrift anges aktuell valuta vid slutbeloppet, normalt SEK. Vi har kunder som arbetar i annat land, tex i Norge, som behöver ange annan valuta.
Det kan du ändra i meny 9-4-3 och tryck sedan F3 för Extra uppgifter och ange ex. NOK för Norsk valuta.
Vill du inte ha ågon valuta alls utskriven kan du lägga tex ett bindestreck på platsen i Extra uppgifter
Meny 5-5-3 Kontroll av fakturanummer
Vid registrering av ny leverantörsfaktura kollas checksiffran på fakturanumret om numret är längre än 8 tecken, kan då ofta vara OCR-nummer.
I menyn kan du nu helt koppla bort kontrollen av checksiffran.
Meny 11-2-3 KU-fil till Skatteverket
Möjlighet att radera kontrolluppgifter via fil har lagts in.
Meny 11-2-1 Skattedeklaration
Avgifter för födda 1950 och 1990 har rättats. Uppgifter har också lagts in för den ändring som kommer 1 juni då ungdomsrabatten försvinner!
Systemet bevakar, men ändra ändå i men 11-3-1:
Ändra procentsatsen för pensionärer till 16.36 % (Ruta 59/60 tidigare 10.26)
Lägg också in Särskild löneskatt födda 1937 och tidigare med 6,15 % (Ruta 61/62)
Enklare uppdateringar
När du hämtar uppdateringen via F5 i startmenyn så kan det hända att uppdateringsprogrammet inte startar. Detta kan bero på flera saker, men programmet har alltid hämtats!
Nu lägger vi programmet på Skrivbordet och du kan enkelt starta det där vid behov.
När du startar BOQ sedan så ska du få besked om att programmet uppdaterats. Får du inte det - ring Support 0921-55840 så hjälper vi dig med inställningar.
Meny 11-2-4 Fil till Fora och utskrifter till PDF-filer
Företagsnamnet används för att enkelt se vilket företags en fil tillhör. I en del företagsnamn förekommer tecken som ej accepteras i filnamn och de tecknen sorteras nu bort automatiskt.
Detta gäller även namn på flera PDF-filer när de sparas.
Meny 11-2-4 Fil till FORA
FORA-filen spara i mappen Export i BOQ-mappen. Om avbrott gjort vid skapande av FORA-rapport så skapas automatiskt nytt underlag vid behov.
Meny 18-3-4 och 17-3-4 Import SIE-4
Om en SIE-4 importfil innehåller verifikationer borttagits i efterhand, förekommer bl.a. i Visma och Fortnox, så kan man nu göra en utskrift av de raderade verifikationerna
för möjligheter till revision och kontroll
Meny 11-2-3 KU-fil till SKV
Om en person har bilförmån mm men betalar företaget för bilförmånen så kan rapporten nu skicka NOLL kr till skatteverket. Normalkravet från SKV är att 0 kronor inte ska skickas in.
Meny 11-2-4 Rapport FORA
Tabellen för rapporten har förenklast och uppgifterna kan markeras på flera sätt. Årtalsangivelse har rättats.
Meny 11-2-3
I utskrift av kontrolluppgiften har formateringen av personnumret återställts till standard
Meny Fakturering
I fakturaregistreringen har kolumner justerats för att passa 10 siffrot i artikelnummer med det större teckensnittet.
I fakturaval för utskrift och ändringar kan direktsortering göras med Vänster- och Högerpil.
Meny 11-2-3 Kontrolluppgift
Kompletterande teckenöversättning till UTF-8 har gjorts.
Meny 11-2-4
Rapportfil till FORA är klar.
Meny 11-2-3 Kontrolluppgift till SKV
Filnamnet till SKV innehåller del av företagsnamnet. Om tecknen @$/: förekommer i namnet så tas de bort för att filnamnet ska accepteras.
Aktuella ändringar för årsskiftet
Nya skattetabeller för 2016 inlagda i Lönehjälpen.
Nytt system för kontrolluppgifter till Skatteverket. Grunden till kontrolluppgifterna är lika som tidigare år och BOQ skapar en fil som ska laddas upp till SKV.
ROT- och RUT-avdrag ändrat i faktureringen. Du blir automatiskt påmind om de inställningar du behöver göra. ROT-avdraget ändrat till 30 % och RUT-adraget
är oförändrat 50 %. Du kan själv ändra dessa uppgifter. Nu finns det möjlighet att använda två olika försäljningskonton till både ROT och RUT som flera önskat.
RUT-avdraget har en ny maxgräns, 25000 kr/år, för personer som inte har fyllt 65 vid årets ingång.
Tydligare arbetsbilder och rapporter
I Grundboken, F10 Direqt, Bokslutsarbete, Fakturering, Budget m flera har omfattande ändringar gjorts för att ge tydligare information på skärmen.
Färgade fält har tagits bort då många uppfattat dem som mer svårlästa.
På alla platser i registreringsbilden kan man ta upp hjälpmenyn för resp plats, via F8,
och sedan kan man på de flesta menypunkter direkt se en hjälpfil med beskrivningar.
Vid registrering av leverantörsfakturor kollas fakturanumrets kontrollsiffra om numret är längre än 6 tecken, lättare att få de långa OCR-numren korrekta
Spara filer på Skrivbordet
Om användaren skrivbord ligger på en server kan man nu ändå spara filer till Skrivbordet.
Leverantörsreskontra kontroll OCR-nummer
När leverantörsfaktura har nummer på mer än 6 tecken görs automatiskt en kontrollsiffreberäkning som varnar, men inte blockerar.
Meny 8-1-x Bokslutsarkiv
Om bokslut kopierades från arkiv till ett tomt bokslut så avbröts arbete trots att allt OK när man startade om. Korrigerat
Meny 9-x-x SveFaktura
Tecknet & får inte förekomma i SveFaktura. Bytes till o vid konvrtering.
Meny 9-x-x Utskrift av fakturor
När man använder PDF-faktura, men i vanliga utskrifter använder förtryckt blankett så saknar pdf-fakturan de uppgifter som förtryckts.
Nu läggs uppgifterna in på pdf-faktura - men kolla så att uppgifterna är OK samt på rätt plats.
Företagsuppgifterna lägger du in i meny 9-4-3.
Meny 17-3-4 och 18-3-4 Import SIE
Kontroll av tecken i verifikationstext. Ej godkända tecken tas bort.
Meny 2-1-1 Grundbok
När man använder hjälptangenten [F8] i grundboken, Hjälmenyn, kan man direkt på varje menypunkt, via [F1], se en bildfil med tal som beskriver arbetet.
Registrering av betalning från SKV för Rut/Rot hanterar upp till 80 poster.
Meny 9-6-1 Beställ betalning från SKV
Upp till 80 Rut/Rot betalningar kan beställas i samma fil. Systemet bevakar antal.
Menysystem
Alla mappar i meny på resp flik har nu högerställt mappnummer och arbetspunkterna under resp mapp har vänsterställt nummer.
Det är lättare för användaren att se skillnaden samt för vår support att hjälpa via telefon.
Meny 2-1-1 Grundbok
Bokföring av varuimport från land utanför EU. På begäran av kunder har vi lagt en demo på nätet. Klicka på länken högst upp på denna sida för att se den.
Meny 9-x-x Fakturautskrifter
(Gäller QLIENT) Infotexter på faktura töms alltid vid skifte ny faktura/ny klient
Meny 9-6-1 Betalningsbegäran SKV
Filen till SKV helt OK, men i den egna utskriften angavs ROT-texter i st f RUT-texter på arbetstyp
Meny 12-2-2 Projektrapport flera år
Projektrapport kan nu tas över alla det bokförts på.
Meny 9-1-1 Utskrift av fakturor
Om adressort till kund saknade postnummer så flyttades orten ett steg till höger i utskrift. Korrigerat!
Meny 12-2-2 Projektrapport fler år
Om du har 10 upplagda år och startdatum för projekt var lika med startdatum på räkenskapsår så hittades ej korrekt info. Korrigerat!
Meny 11-2-1 Skattedeklaration Sociala avgifter
I version 2015-02-01 la vid in de varierande sociala avgifter som gäller ungdomar under 2015, men vi missade att det regionala också varierar mellan 0 och 10 %.
Här kommer rättelse av regionala företagsstödet, avdrag i sociala avgifter. Om du har rätt till stödet och har det inlagt kolla i meny 11-3-1 att du lagt in korrekt procentsats, 10 %.
Ungdomar födda 1989 och senare har under 2015 tre olika procentsatser. Jan tom april har varit korrekta i BOQ från version 2015-01-01.
Om du haft ungdomar anställda och har företagsstöd kolla dina redovisningar mot utskrift i denna programversion.
Ungdomarna varierande %-sats omräknas automatiskt i programmet på de olika månaderna.
Meny 9-6-1 Begäran SKV av husarbetesbidrag
När man skapar fil till SKV med betalningsbegäran så får man också en utskrift med alla data man kan behöva om man av någon anledning ska registrera den manuellt.
Startrutin byte av dator
Om man installerar BOQ, special version, på en ny maskin läser man automatiskt in en säkerhetskopia första gången man startar programmet.
Meny 2-1-1 Grundboken
Varning inlagd om man försöker hoppa över verifikationsnummer, men man tillåts efter varningen hoppa över en del i serien.
Meny 11-2-1 Skattedeklaration
Ändring av arbetsgivaravgift för ungdomar under juli - august hanteras med automatik om man flyttar mellan månaderna. Åldersindelningen görs med automatik.
Du behöver alltså inte ändra avgiften för ungdomar för augusti utan den hanteras automatiskt.
Meny 9-1-1 och 9-6-1 Rot & Rut
De ändringar SKV gjort för kontroll i somras har anpassats i BOQ.
Meny 20-1-1 Säkerhetskopiering
Kopieringen tar även med företagets textfiler med infotexter. I BOQ ska du alltid kopiera Alla företag! Då är du väl förberedd om du ska byta dator.
Den rutin som brände säkerhetskopia till CD har tagits bort då Windows innehåller motsvarande rutiner numera. Väljer man att kopiera till CD så får man information om hur man gör.
Meny 2-1-1 Grundboken
Registret för 'gruppkonteringar' av leverantörsbetalningar har gjorts om och är tydligare och mer lättläst.
Registreringen av ny kund- eller leverantörsfaktura är också tydligare och mer lättläst.
Meny 2-3-4 och 5-5-1 Leverantörsfakturor
Omarbetad, tydligare och mer lättläst.
Meny 9-6-1 Skapa fil ROT RUT till SKV
Filnamnet kompletteras med redovisningsnumret för att unvika kollisioner om man sänder flera filer sammadag.
Meny 2-1-1 Betallista i kund och lev-reskontra
Gammal lista på fakturor nollställs innan en ny söks.
Gruppbetalning av kund- eller leverantör visas en en tydligare tabelluppställning.
Meny 3-1-3 Filialrapporter
Alla belopp angavs utan ören i rapport jmf föregående år. Det gjorde att en jämförelse av filialerna mot hela företaget kunde diffa med några kronor.
Filialrapporterna anges nu inkl ören.
Meny 12-2-2 Projekt flerårs rapporter
Projekt som löper över flera år hanteras från start tom det aktuella rapportåret.
Meny 9-1-1 Fakturering (Rot och Rut)
Vid fördelning av arbete, material och resor accepterade systemet ej alltid öresutjämningen. Kontrollen accepterar nu alla öresavrundningar.
Meny 9-6-1 Betalning från SKV
XML-filen för överföring till SKV med begäran om betalning har kompletterats för att klara svenska tecken ÅÄÖåäö i fastighetsnamn.
Meny 2-1-1 Grundboken
Vid registrering av leverantörsfaktura visas nu betalningsdag i klartext när man bläddrar i datumen i kalendern för betalningsdag.
Meny 11-1-1 Löneavier
Utskrift av Lönebesked skriver ut ev. sjuklönekostnader och redovisning av semesterdagar om man använder den rutinen.
Uppgifterna skrivs på alla kopior. Systemet accepterar nu att Semester tas ut i förskott och uttag utöver inarbetat.
Semesterinfo visar tillgodo vid semesterårets början samt uttag som gjorts under året.
Meny 2-1-1 Grundboken
När man registrerar en leverantörsfaktura så kan man nu även se helgdagar i kalendern för registrering av betalningsdatum - underlättar att direkt välja rätt betalningsdag.
Meny 9-4-3 Fakturering Egna grunddata
Konton för export av varor utanför EU och konto för export av tjänster sparas korrekt
Meny 11-1-1 Löneavier
I rutinen för Sjukavdrag fr dag 2 vid månadslön gjordes inte korrigering av det gjorda avdraget på den anställde. Rättat och har du gjort avdrag så påverkar inget i själva bokföringen utan eventuell effekt skulle komma om man passerar Försäkringskassans ersättningsgräns.
TIPS om du gör sjukavdrag som är del av dag, ex 3 tim avdrag på 8-timmarsdag - gör så här: I rutan för antal dagar, tryck på [R] tangenten för Räknare. Slå in 3, Enter och därefter 8 och [/] och sen Enter så får du ner decimalvärdet 0,38 i antalskolumnen i avien.
Meny 17-1-1 Export till revisor/byrå
Nu kan man skicka flera filer i samma mail. Namnsättningen på filerna har gjorts tydligare för detta ändamål.
Meny 17/18-3-4 Import SIE-4
Flera program följer inte SIE-standard helt och nu klarar BOQ att korrigera ytterligare avvikelser från SIE-standard utan att abryta import av filen.
Meny 11-2-1 Arbetsgivardeklaration ändring från maj 2015
Avgiften för sociala avgifter ändras från löneperioden Maj. Om du använder rapporten i BOQ så kommer uppgifterna att automatiskt bli korrekta.
Ändringarna är - födda 1989 ska betala full avgift och reg i ruta 55
Födda 1990-1991 oförändrat och redovisas i ruta 57.
Födda 1992 och senare får sänkt avgift och redovisas i ruta 59 (tillsammans med pensionärer)
Rapporten i BOQ sköter om placeringen av de olika anställda i rapporten.
Meny 9-1-1 och 9-3-2
Nya uppgifterna för RUT och ROT är inlagda. I nya rapportfilen blir alla uppgifter kompletta och du slipper registrera komplettering på webben.
Klicka på länken ovan så kommer du till bildvisningar och kan se hur du arbetar.
Meny 11-1-1 och 11-1-4 Löner och semesterdagar
Ändringar har gjort så att man nu kan hålla reda på om den anställda tagit ut förskott på semester.
Systemändringen gör att du måste kolla noga innan du lägger in uppgifter för det nya året (fr April)
Innan du skapar nytt år - skriva ut semesterlistan via F5 i rutinen 11-1-4.
En visningsfil kommer att läggas upp veckan efter påsk och du kommer att nå den via länken ovan.
Meny 9-1-X Fakturering m fl
I arbete med registrering av faktura, följesedel m fl har funnits ett indexeringsfel som gjort att programmet avbrutits.
Felet har rättats i denna version.
Behörighetssystem Huvudkod
Huvudkoden var blockerad, ett fel i Hjälpsystemet. Rättat i denna version
Installation program
Licens för programmet eller även ändringar av licens blir snabbt inlästa direkt över Internet.
F10 - Direqt Utskrifter
När man ska gå in på kontoutdrag får man först upp en periodlista som visar debet- och kreditsaldon för räkenskapsårets månader.
Efter önskemål har vi lagt in en utskrift av den listan.
Meny 5-2-1 Betalning av leverantörsfakturor
Efter de ändringar som Bank- och Plusgirot gjort måste användare själva bevaka sina kreditfakturor. Det tycker många är bra då man får ett bättre begrepp om vilka kreditnotor
man har att fordra för.
Men kraven är att man kan inte skicka in kreditfakturor på större belopp än fakturabeloppen till samma leverantör. Betalningsuppgifterna ska dessutom sorteras i
betalningsfilen som överförs till banken.
Så här kan du jobba: Markera de fakturor som ska betalas. Markera sedan kreditfakturorna. OBS att de måste ha samma betalningsdag.
Programmet bevakar att kreditfakturor inte överstiger fakturor. Del avdrag kan göras på kreditfakturor med [F6] Delbet / Avdrag
Klicka på länken högst upp på denna sida för att komma till våra bildvisningar som visar arbetssättet.
Filexport till Skatteverket - ny typ
Från 2015 vill SKV ha en ny filtyp för moms- och arbetsgivardeklarationer när man läser i filen på SKV hemsida.
Den är inlagd i denna version.
Mervärdesskatt - viktig info
Bas-gruppen lämnade information på webben och vi gjorde misstag när vi följde den. Vi uppfattade att all 'varuimport' skulle läggas tillsammans och på SKV momsdeklaration
angavs enbart 'Varuimport' på den plats de nya uppgifterna som ska redovisas. Varuimport från EU ska redovisas som tidigare men kan använda samma momskonto
som man gjorde på ex. tjänsteförvärv.
KOLLA vilka konton du har för EU-moms i kontoplanen!
Som standard har det i BOQ funnits 2615, 2625 och 2635 som hanterat raderna 30 - 32 i momsrapporten.
Om du bara har dessa konton för rutor 30-32 så lägger du upp 2614 Utg moms Varuinköp utanför EU och märker [30-32] under momsuppgiften och momssats 1
På samma sätt lägger du upp 2624 för momssats 2 och 2634 för momssats 3.
Om du har fler momskonton så fortsätter du läsa...
I kolumnen rad i MD ser du hur uppgiften ska styras på resp konto. I BOQ ser du i kontoplan på kontouppgifterna rutnumren och beskrivning av momsåtgärd ex.
[60 - 62] Utgående moms Varuimport från land utanför EU
Kom ihåg att också märka inköpskontot [50] Varuimport från land utanför EU.
Lönehjälpen - Skattedeklaration
Skattedeklaration för 2015 är klar. Uppgifterna i BOQ hämtas ju från bokföringen och årets nya uppgift, Rapportera företagets kostnader av sjukersättning, kan inte hämtas utan vidare.
På de kostnader man har ska man dessutom lägga till aktuella sociala avgifter.
Titta på bildvisningen på detta så förstår du enklast hur du lägger upp en rutin för detta. www.support.boq.se/helpweb/Nya-tips.htm
Gå till meny 11-1-3 Grunddata f lön
Längst ner finns 8 texter för olika uppgifter. Text nr 5 och 6 reserveras för hanteringen av uppgifter till sjukkassan. När du lämnar ruta 6 får du en fråga om den ska användas för försäkringskassans uppgifter.
Lägg in texten 'Avdrag karensdag' i ruta 5 och texten 'Sjukdagar / sjuklön' i ruta 6 och spara uppgifterna.
Gå till meny 11-1-2 Persondata lön
Gå in på en anställd som har tim-lön. Mitt på bilden har du rutorna 5 och 6 som ska hantera uppgifterna. För timanställd behöver man normalt inte fylla i uppgiften karensdag. För sjukdagar 2 - 14,
som ska rapporteras, anger du, i plus, den timersättning den anställda ska ha under sjukdagarna.
Gå in på en anställd med månadslön. I ruta 5 fyller du i, i minus, det belopp som ska dras av för karensdagen och i ruta 6, också i minus, 80% av inkomsten per dag för den anställde.
När du gör löneavien
I bilden med lön, övertid osv ser du nu 'Avdrag karensdag' och 'Sjukdagar / sjuklön'. För timanställd är karensdag blockerad - det avdraget blir ju automatiskt när du inte betala ersättning för timmarna.
För månadslön anger du 1 i Avdrag karensdag och avdrag görs för karensdagen.
För timanställd lägger du in i ruta 6 det antal timmar du ska betala sjukersättning för och för månadsanställd det antal dagar du ska göra avdrag för.
Den kostnad företaget haft för sjukdagarna ska, inklusive sociala avgifter, rapporteras på Skattedeklarationen och skrivs ut nederst på löneavien.
Meny 11-2-1 Arbetsgivardeklaration
I första bilden för skattedeklarationen finns en ny kolumn för företagets sjukkostnader. Eftersom uppgiften inte finns i bokföringen så får du manuellt lägga in uppgifterna från löneavien i kolumnen Sjukkostnad.
Lönehjälpen
Filexport till FORA testad och klar.
Filen kan skas från de underlag du gjort för kontrolluppgifterna.
Lönehjälpen
Nya skattetabeller har lagts in för 2015
Arbetsgivardeklaration klar förutom informationsuppgiften om kostnad för sjukersättningar.
Vi har inte löst hur den ska rapporteras p gr av att uppgifterna hämtas från bokföringen.
Mervärdesskatt
Ändringar fr 1 jan 2015
Momsen på Inköp av varor från annat EG-land ska nu redovisas på en egen plats i momsdeklarationen.
Lägg upp ett konto för detta!
2614 - Utgående moms på varuinköp från EG 25%
Använd 2624 och 2634 för 12% resp 6 %
Redovisas i ruta 60-62 på momsblankett
Det konto du har 2615 - Utg moms 1 Inköp EU m.fl. namnändrar du till Utg moms omvänd skattskyldighet 25%.
Motsvarande ändring på 2625 och 2635
Redovisas i ruta 30-31 på momsblankett.
Importmoms till Tullverket - info före 15 jan
Uppgift ska nu lämnas om det importerade varuvärdet och det har vi inte lagt in den i momsrapporten ännu.
Vi har begärt att få exempel av den nya momsblanketten från SKV för att kunna ha samma ordning i vår rapport.
Meny 9-1-1 m fl Fakturering
Artikelregistret kan sorteras på nummer / beskrivning, via vänster- eller högerpil i artikellistan och sorterar direkt efter tangenttryckningar.
Nu kan man igen välja sökningar på del av namn/beskrivning. 10 första träffar visas i separat lista.
Allmänt.
En stor genomgång har gjorts av 'skönhetsfläckar' i olika arbetsrutiner.
Meny 9-1-1 m fl Fakturautskrifter
Om en faktura innehåller två sidor så skrivs en sidområdesbeskrivning längst ner till höger på båda sidorna. (sida 1 av 2)
Meny 2-7-1/2 Konteringsbilder
Konteringsbilderna har fått ett nytt tydligare utseende och är både snabbare och enklare att hantera.
Meny 9-2-x Utskrifter
I fakturautskrifterna skrivs aktuell valuta ut även när det är SEK. En uppgift som behövs när export görs via specialskrivare till E-faktura.
I vår egen Svefaktura finns uppgiften redan. BIC och IBAN kan nu läggas in enklare, utan krav på kontoval för export.
Meny 11-1-1 Löneavier
Om personnummer inte lagts in på den anställde så kan man inte göra lönebeskedet förrän personnumret lagts in
Meny 17/18 - 3 SIE-import / Export
Import SIE4 - Från andra system. Importer med en verifikationsserie som inte har kronologisk datumordning korrigeras och anpassas automatiskt till BOQ.
Vid export från BOQ föreslås nu tydligare filnamn för exporten.
Meny Uppläggning av nytt år
Om export gjorts till XBOQ och återläsning ej skett så kan inte nytt år läggas upp. Vid uppläggning ges direktiv:
Antingen läser man åter från XBOQ om arbete gjorts där eller så raderar man kontrollfilen.
Meny F10 Direqt
Sökning av Text/Belopp i F10-rutinen visar nu debet och kreditkolumnen korrekt där beloppen i vissa fall kunde vara dolda.
Meny 5-2-1 Leverantörsbetalningar
Rubrik på betalningslista till Plusgiro rättad
Meny F10 Direqt
Rutinen Visa verifikation kan visa upp till 500 rader i en och samma verifikation.
Meny 2-1-1 Grundboken
F3 Saldolistan kan vid rutinen visa verifikation visa upp till 500 rader i samma verifikation.
Kund- och leverantörsval i reskontra vid bokföring högerställdes med vissa grafikort/bildskärmsupplösningar. Korrigerat.
Visa verif i saldolistan, via F3, klarar visar upp till 500 rader på en och samma verifikation.
Automatisk bokföring av kundfakturor kan även göras med gamla kontoplanen, BAS96.
Meny 3-1-1 Momsrapport
Om du använder ombokning av momsen i samband med momsrapporten så har beräkningen av öresutjämningen ändrats. Om man använder flera konton för samma momsuppgift så avrundas de kontovis vid inläggning i momsrapporten för att undvika avrundningsfel i bokföringsordern.
Meny 11-1-1 Löneavier
Utskrift av vilken typ av sociala avgifter den anställde har skrivs nu ut korrekt på företagets bokföringsavi.
XBOQ - serviceprogram
Företagsval kan göras direkt med nummer på företaget i företagsval, dvs. 0 - 9
Meny F10 Direqt
Vid urval från kontoutdrag på text eller belopp så skrivs nu hela rapporten ut korrekt. Vid urval finns ingen IB-post för perioden.
Meny 2-1-1 Grundboken
Tydligare att avbryta om valt år redan är avslutat
Meny 5-1-2 och 6-1-2 Kontoutdrag leverantör och kund
Kontoutdragen kan väljas direkt till bildskärm, skrivare eller PDF-fil
Meny 5-5-1 Fakturaregister
Enklare ändring av fakturanummer, högerställda mellanslag har tagits bort.
Meny 9-1-x och 9-4-1 Artikel register
Urval mot minilista på artikelnamn borttagen. Placering vid sökning sker i huvudlistan.
Byrå versionen
En ny dubbelkoll av klientfilskoder har skapats. Vi har upptäckt att problem kan uppstå under vissa omständigheter och vi förebygger detta. Ett företag har haft problem och vi har lyckats lokalisera problemet, löst det och skapat denna dubbelkoll.
F10 - Direkt Kolla sök på valfritt år
Kompletterande rättelse till kontoutdrag med periodiseringsrättelser.
Meny 9-5-1/2 Krav och betalning fakturor
Korrigerad hantering av kreditfakturor vid krav. Kundfordringar under meny 6-1-2 är hela tiden korrekt. Problem hänförligt till temporära betalningsmarkeringar som skapats för snabbare hantering av Rot- och Rutavdrag.
Meny 9-1-x och 9-4-1
Panelhantering rättats för uppläggning av nya artiklar. Val av sortering markeras tydligare. I namn- och Del av namn-sortering kan man nu använda svenska tecken.
F10 - Direkt Kolla sök på valfritt år
Om kontoutdrag skapas och periodiseringsrättelser finns så kunde programmet läsa förbi filslut och avslutas. Det är rättat.
Meny 9-x-x och 15-1-1 Fakturautskrifter
Mailadress och hemsideadress markeras nu inte som länkar på utskrifter utan som ren infotext
Windowmenyn Hjälp / Internet
Menytext saknades i en punkt - Hjälpweb Bildvisning med genväg Ctrl + H
F10 - Direqt Kolla sök på valfritt år
I kontoutdragen visas nu också underkontospecifikations nummer. Det underlättar och ger snabbare översikt vid ex kontroll av löneuppgifter.
Meny 2-1-1 Grundboken
Förbättrad kontroll av underkontonummer vid inbetalning eller rättelser på Anställdas skatter
Meny 2-3-3 och 3-2-2 Transaktionstexter
Menyerna har fått större och tydligare teckensnitt.
Meny 15-1-1 Hyreshantering
På hyresdebitering med utskrift i Fakturatyp så kan man ange att man har F-skatt. Uppgiften läggs in i meny 11-3-1 Egna data. När man anger registreringsnummer kommer en följdfråga om man vill ha F-skatteuppgift utskriven på fakturan.
Installationskontroll
Kontrollerar Windows-installationen. Även om man ställt in svenskt format för datum så kan Windows lämna kortdatumformatet kvar med det amerikanska formatet mm/dd/yyyy. Vid kontroll upptäcker BOQ detta och du får information om ev. åtgärder.
Teckensnitt i BOQ
Teckenstorleken i Windows, 125 %, har skapat problem i BOQ som är gjort för standardstorleken, 100%.
BOQ blockerar nu Windows från att använda andra typsnitt på skärmen än de som BOQ ställt in.
Det innebär att BOQ behåller inställningar i formulär och menyer i oförändrad storlek och man ser alltid hela formulären i programmet
och du kan använda 125 % teckenstorlek i andra Windows-program.
ClearType-text fungerar utmärkt i BOQ, Win7 och Win8, och ger en tydligare text. Högerklicka på skärmen, välj Anpassa och Bildskärm.
Ställ in ClearType som finns till vänster i bilden.
Meny 11-2-4
Foras avtalsnummer kräver ej Enter efter registrering utan du kan använda musen.
Meny 2-1-1 Grundbok
I grundboken kan kund- och leverantörsval komma upp och vara förskjuten en kolumn. Troligen beror detta på grafikkort/bildskärmsupplösning.
Vi har gjort justeringar och tror problemet är löst. (gäller enda några få datorer)
Meny 11-02-04 Rapporter på fil till FORA.
Om du gjort kontrolluppgifterna i BOQ kan du nyttja dessa uppgifter för att skapa FORA-rapporten.
Läs mer i handboken flik 11 Lönehjälp - Lönerapporter
Meny 9-1-X Nya dokument faktura mm
Rad nr 1 i fakturor m fl kan nu raderas. Vid ev raderingar kunde också uppgiften om utskrift av artikelnummer påverkas. Det har också rättats.
Företagsuppläggning i QLIENT
Om alla filer inte kunnat raderas på en borttagen klient så kommer sökningen att fortsätta, vid uppläggning av ny klient, till nästa lediga plats utan avbrott.
Händer detta får man en varning, men lägger upp en ny klient och kan arbeta normalt med den.
Ta kontakt med BOQ support om detta händer så hjälper vi dej korrigera problemet.
Meny 2-1-1 Grundboken
Genvägen till Fasta konteringsbilder med T i verifikationsnummerrutan rättad.
Företagsval
Nytt kontrollsystem i QLIENT Företagsval. Även rättat problem med mushantering i företagsmenyn.
Kontrolluppgift för 2013
Rättelse av rad 4 i INFO.KU. Skatteverkets program för kontrolluppgifter heter KU2013, men i Info-filen ska det stå Produkt 2014 vilket rättats.
Uppdatering för 2014 för SKV m.fl.
Nya skattetabeller, skattedeklarationer och SRU-nummer aktuella för 2014.
Företagsmeny och Årsmeny
Båda menyerna arbetar med VIT bakgrund och textfärg, svart eller blå, kan väljas via F6. Båda menyerna har fått större teckensnitt och en tydligare utformning.
Meny 2-1-1 Grundboken
Vit bakgrund i grundbokstabellen, större teckensnitt med valbar färg, blå eller svart, som gör hela grundboken enklare att läsa.
Färgen valbar i meny 2-6-6.
Se sista verifikationerna, via V i verifikationsnummerfältet, är ombyggd med nytt teckensnitt, mycket tydlig nu. I denna lista kan man även spara en gjord verifikation som konteringsbild i efterhand.
Saldolistan, via F3, helt ombyggd liksom följande kontoutdrag och verifikation. Vit bakgrund och valbar teckenfärg enligt ovan.
Hjälpmenyerna, via F8, tydligare med vit bakgrund och större teckensnitt.
Kontoplan och filiallista har också fått en tydligare utformning.
Informationen om Bas-kontoplaerna,EUBas, ombyggd för att vara mer lättläst och uppdaterad till 2014.
Meny3-1-X Rapporter
Beställningstabellerna har fått en uppfräschning, tydligare och renare i texter och bakgrund.
Meny 7-1-1 Budgetarbete
Ombyggd så att man hela tiden, på varje konto i bilden, ser aktuellt årsvärde för budget. Större teckensnitt.
Meny 4-x-x Kontoplansfliken
Många av mapparna/punkerna här har fått nytt utseende.
Tydligare och mer lättläst, större tecken och med vit bakgrund.
Meny 5-2-1 Leverantörsbetalning
Mycket tydligare och mer lättläst i ny utformning.
Meny 2-1-1 Grundboken
Om man använder transaktionstexter, via [F7], så sparades ej dessa om man inte angav ett index till texten. Index behövs för att ge ett sökbegrepp till posten. Om man inte ger ett Index så varnar systemet nu ocg ger instruktion.
Meny 17-3-4 och 18-3-4 Inport SIE-fil
Om en importfil använder olika serienummer så ska dessa vara i serie 1 osv eller i serie A osv enligt SIE-standard.
Det förekommer mängder av olika serienummer som avviker från standard och vi har tidigare gjort så att vi accepterar serie nr med blandat num och alfa upp till 15 teckens längd. Nu har vi stött på även svenska tecken och accepterar nu även åäöÅÄÖ i serienummer.
Meny 9-5-2 Betalningar
Vid inläsning av fakturor görs nu en kontroll av kopplingen mot Rot och Rut avdrag. Vid ev. felaktigheter så korrigeras uppgifterna.
Vid utskrift av kundfordringar så hanteras nu delbetalningar korrekt.
Meny 2-1-1 Grundboken
Historik loggfil
Om programmet avslutades via X eller med Alt F4 och grundboken var aktiv så gjordes ingen notering i historikfilen.
Nu tvingas man att avsluta grundboken innan programmet kan stängas ner, reskontrakontroll utförs och historikfilen hanteras korrekt.
Spara konteringsbild
Om man gjort en verifikation och kommer på att man ska spara den som ABC-konteringsbild så kan man enkelt göra det direkt i grundboken.
Tryck [V] när du står på verifikationsnummer platsen, sök upp den verifikation som ska sparas och tryck på knappen F5
Meny 2-7-7 Konteringsbild från verif
Konteringsbild, ABC.typ, kan sparas från valfri verifikation och år till konteringsregistret.
Meny 2-8-3 Radera verifikation
Om man använder reskontran och har faktureringsmetoden så kan man inte radera verifikationer som innehåller betalningar eftersom dessa fakturor nollställts i reskontran. Om man raderar verifikationer som innehåller nya fakturor så tas dessa fakturor även bort i reskontran så att man slipper göra detta manuellt.
Om man använt transaktionstexter på verif som raderas så korrigeras även trans.textfilen.
Meny 2-1-1 Grundboken
Om du har Internet så finns ett lätt sätt att lära sig vilken hjälp man kan få på olika platser.
På alla platser i grundboken kan du se aktuella genvägar via [F8] Snabbval och genvägar.
När du får upp den menyn så kan du trycka [?], eller klicka på röda texten, för att se en bildvisning om vad menypunkten innebär.
Meny 3-1-1 Rapporter
Sidnumreringen vid utskrift av verifikationslistan hade en felaktig inställning.Har ändrats.
Momsombokning. Om du bokar om momsen efter varje period så har du ofta fått ett avrundningsfel på örena.
Rutinen har gjort om och ombokningsordern är nu korrekt.
Meny 5-5-2 Leverantörer i reskontran
En ny leverantörs läggs nu upp snabbare och enklare i registret. Uppgifterna omgrupperade så de frivilliga uppgifterna ligger sist i bilden.
Man kan nu enkelt slå in lev.namn, kredittid, bankgiro och sedan trycka [F2] för att hoppa över adresser mm och direkt spara uppgifterna
Meny 5-6-3 och 6-4-3 Reskontralogg
Årsurval för utskrift ändrad. Nu skrivs också rapport för år 1 även när endast år 1 finns.
Meny 9-1-1 Faktura
Om man har lagt in faktureringsavgift men ej konto för det som kommer standard försäljningskonto att användas. Ev ändring i meny 9-4-3.
Vid fakturering läggs standard konto in på varje rad och man slipper hela tiden välja i kontoplan, om man inte använder artikelregistret.
Man ändrar då kontot via [F6]. Om man nu har en rad med minusbelopp dvs avdrag som kommer kontoplan upp för val, för ofta kan det vara en självrisk eller en acontobetalnings som gjorts.
Meny 9-4-5 Prisändringar
Om du lagt in inköpspriset i artikelregistret så kan du nu även göra procentuella prisförändringar på dessa.
Meny 17-1-3 och 18-4-3 Koder hos byrå
Accepterar nu koder för byråklient nr 936 och framåt.
Meny 17-2-1, 18-2-1 Export till XBOQ
Om behörighetskoder är installerat så kan man nu bara exportera företag man har tillträde till även om man väljer att exportera flera företag.
Meny 17-3-4, 18-3-4 Import SIE 4
En tydligare varning visas om man försöker importera en fil i annat SIE-format än nr 4. SIE4 innehåller verifikationer och är det enda format som importeras efter verifikationerna är grunden i allt arbete i bokföringen.
Meny 20-2-2 Behörighetskoder
Tydligare och enklare uppläggning av behörigheter. Bildvisningar finns på hjälpwebben under flik System.
(Du kommer till hjälpwebben med [Ctrl] + [H] när du är i bokföringsprogrammet).
Meny 9-4-2 Kundregister
Tydligare beskrivning om hur man lägger in uppgifter att en kund vill ha sina fakturor som PDF-filer via email.
Du hittar mer information på hjälpwebben. När du är i BOQ, tryck [Ctrl] + [H], välj sedan Fakturering - Maila faktura för bildvisning.
Meny 9-5-2 Fakturabetalning
Den preliminära avprickningen kan göras även i Qlient,ex för att snabbt skicka faktura om ROT/RUT
Flik 15 Hyreshus
Inlagt automatiskt kontroll för uppgiftsstorlek på hyresgäster.
Meny 18-1-6 Import av faktura FAQBOQ
Korrigerad efter anpassning till uppdateringsmetod.
Genvägar till internet
Du kan nu från vilken plats som helst i programmet komma till olika platser på internet. När du avslutat arbete på indernet kommer du direkt tillbaka till den plats du var på i programmet!
I menyn, Hjälp/Internet, i programmet ovanför flikarna har du se alla nya snabbkommandon. Dessa kommandon finns:
Håll ner [Ctrl] tangenten och tryck därefter kod för den rutin du vill komma till dvs
[Ctrl] + [U] - direkt till den här sidan (alltså handbok på nätet)
[Ctrl] + [B] - " BOQ hemsida
[Ctrl] + [H] - " Nya BOQ-supporten med hjälp och många bildvisningar
[Ctrl] + [M] - " Skicka mail och ev bifoga fil till BOQ support, mycket enkelt
[Ctrl] + [F] - " Hjälp direkt på din skärm från support (vid telefon kontakt och behov)
[Ctrl] + [S] - " Direkt till Skatteverkets hemsida
Klicka på knappen ovan så kan du se en bildvining av dessa nyheter och även andra tips.
Vi hoppas du hittat snabbkommandona i BOQ till olika rutiner - tryck [+] när du är i menysystemet så får du se.
Direktuppdateringar via nätet
Efter intrång på vår websida i maj har hela rutinen gjorts om.
Alla uppdateringar hanteras på ett separat konto på webhotellet som innehåller minimalt med html-koder.
Kontrollen av din uppkoppling mot internet spärrade programmet om din nätleverantör hade problem så du inte fick kontakt med internet.
Om du inte har kontakt med internet i nya versionen så kommer du in i programmet, men nästa kontroll mot nätet görs först nästa dag.
Om du har snabbt internet så tar det ca 20 sekunder att uppdatera BOQ.
Direktbläddring i menyflikar med siffror
Direktbläddring fungerar nu även till flik nr 1 och flik nr 20. Till flik nr 1 måste man slå Enter efter siffra 1 för att visa att man inte ska till flik 11-19.
I mappar och punkter fungerar det som vanligt.
Till flik 20 så flyttas man till flik 2 när man slår 2, men fortsätter till flik 20 när man slår 0 därefter.
Om du inte hittat snabbmenyerna som finns...
Tryck på [+], plustangenten, när du är i menysystemet. Ny rutin där, tryck [Y] för att snabbt byta år om du ska arbeta på annat år.
Om du bara ska kolla uppgifter på föregående år - tryck [F10] för Direqt-rutinen.
Meny 2-1-1 Grundboken
Man kan spara en redan gjord verifikation som ABC-konteringsbild enklare nu.
När man står i verif nr rutan kan man ta [F2] och får upp meny om detta.
[Ctrl] + [F8] kopplar upp till nya supportplatsen på nätet om man har internet.
Om man försöker komma till nästa månad när man är på räkenskapsårets sista månad så får man nu info om att lägga upp ett nytt år.
Meny 5-1-1 Leverantörsskulder
Om du betalar via LB-rutinen, dvs skickar betalfil till din bank. I sorteringsval för utskriften är det tillagt en femte punkt som ger en utskrift, sorterad på leverantörsnamn, av fakturor som inte betalningorder skickats på. Alltså de fakturor man inte hanterat via menypunkten 2-1-1, leverantörsbetalningar.
Rapporten kan vara aktuell för att se vad man inte skickat in om man av någon anledning skulle ligga efter med bokföring (semester , sjukdom)
Meny 5-2-1 Leverantörsbetalningar
Man kan nu, via [F2], välja ett och samma betalningsdatum på alla fakturor som markerats för betalning.
Meny 5-6-3 och 6-4-3 Lev & kundreskontra loggfil
Rapport kan visas årsvis efter val. Kan också visa aktuellt år plus tre år bakåt.
Meny 9-1-1 Faktura
Referenser som används i SveFaktura markeras med rött så att de lättare observeras.
Godkänd för F-skatt skrivs ut även på engelsk faktura om Swift/Iban saknas.
Både BG-nr och Iban kan skrivas på faktura.
Köpares VAT-nr skrivs korrekt även på fakturor med svensk text.
Om en logo-fil har fel format så varnar programmet
Meny 9-2-1 Utskrift faktura
Ny kontroll av VAT-nr och Byggmoms i utskriften.
Referenser som erfordras för SveFaktura, i faktureringsbilden, skrivs med rött för att observeras lättare
Meny 9-5-1 Kravrutin
Rutinen korrigerad och tar hänsyn till även fakturor som prel. betalningsnoterats.
Meny 9-5-2 Prel. fakturabetalning
Summa korrekt nollställd vid start av rutinen.
Meny 9-7-5 Import av artikellistor
Import kan göras efter mall ni kan beställa av oss.
Meny 11-1-1 Löneavier
Om ändringar av persondata görs i löneavirutinen så kan man välja om de ändrade uppgifterna ska ändras permanent eller bara tillfälligt.
Meny 5-6-3 och 6-4-3 Reskontraloggar
Om du har faktureringsmetoden så loggas det du bokför, nya fakturor, både kund och leverantör, när du bokför i grundboken.
Det ger dej en möjlighet att göra kontroller vid behov. Rutinen infördes i version 2011-03-01.
Systemet läser in det aktuella räkenskapsåret du är inne på och fortsätter med tidigare år och lägger in uppgifterna i en tabell som du kan sortera på olika sätt.
Du kan göra utskrift av valfritt år eller alla år.
Meny 6-1-5 och 9-5-1 Kravrutin egna fakturor
Om bokföringen sker i programmet så ska du använda rutinen i flik 6. Om uppgifterna i kravrutinen inte stämmer, gå till rutinen 9-5-2 görs en kontroll av flera saker. Återvänd sedan till kravrutinen och se om uppgifterna korrigerats.
Meny 9-1-1 9-2-1 Fakturautskrifter
Man kan skriva ut IBAN-nummer plus bankgironummer på samtliga fakturor om man går in på 9-4-3, tar F3 och markerar under Iban-uppgifterna att man alltid vill ha med bankgironumret.
I bokslutstider - Byt snabbt till annat år
Om du bara vill kolla en uppgift så tar du ju [F10] DIREQT och kan söka vad du vill på vilket år du vill, men om du ska registrera en uppgift på annat år så kan du direkt tryck [Y], när du är i menysystemet, för att byta år.
Om du inte tidigare hittat snabbvalen - tryck [+] så ser du alla val!
Meny 5-4-3 och 6-3-3 Arkivlista månad- skapa ny lista
Om man skapar en ny lista så får man tydligare besked om att man läser in från den aktuella reskontran.
Vid tillägg/ändringar på föregående år så korrigeras månadsarkivet automatiskt och ändringar behövs normalt inte.
Meny 9-1-1 Fakturering
När manfakturerar försäkringsbolag så kan man använda konto 1520-1529 för avdrag av själrisk som kund ska betala och även använda samma konto när kunden debiteras självrisken. Då hanteras momsen korrekt.
Meny 16-3-2/4 Verifikationsvis momskontroll
Om man markerat varningar på verifikationer som 'godkända' så kan de inkluderas eller exkluderas när man kollar igen.
Meny 9-5-1/2 Krav / Betalning
Fakturor med acontobetalningar som markerats med delbetalningar visas nu med kvarvarande belopp.
Meny 2-1-1 Grundboken
När man kollar verifikationer i grundboken, via [V], kan man spara valfri verif som konteringsbild med [F3]
Meny 4-1-2 Kolla/Radera konton
Rutinen var felaktift stoppad i föreg version. Nu inkopplad igen.
Meny 9-x-x Fakturautskrifter
BIC / SWIFT kan skrivas ut om land är ifyllt även om fakturatexten är svensk
Automatisk uppdatering
Uppdateringsrutinen förbättrad. Första gången datorn startas varje dag så kontrolleras om uppdateringar finns.
Om uppdateringar finns visas texten [F5] - Programuppdatering finns! ovanför företagsmenyn.
Då kan man uppdatera med [F5]
Meny 2-7-6 Månadskontering
Saldolistan för rapporter etc uppdateras direkt efter utförandet av månadskonteringar
Meny 3-1-1 Rapporter
I momsrapporten hanteras även kontogruppen 39XX
Viktigt om du har 3-månaders moms och bokslut april eller augusti
Vi har gjort en riktig genomgång av momsrutinen för delade år, till en del beroende på att man i framtiden kan ha bokslut valfri månad efter vissa förutsättningar.
Oavsett startmånad för företaget så anpassas den första rapporten till korrekt kvartal.
Meny 3-1-2 Chefsrapporter pajdiagram
Val av perioder för rapport har rättats. periodvalet styrdes av den första rapportens periodval. Nu anges de individuellt.
Meny 9-1-1 Fakturering
I faktura med engelsk text har Phone och Mobile lagts till och Godkänd för F-skatt tagits bort
Meny 11-1-1 Löneavier
Om lönekonton inte angivits vid installation i meny 11-1-3 saknas varnar systemet om något konto ej angivits när det behövs
Meny 1-1-2 Skapa nytt år
I valmenyn för räkenskapsår kan man trycka F3 för att komma direkt till 1-1-2 Skapa nytt år
Meny 12-2-2 Projektrapport flera år
Sökning av år och startmånad mot projektets data, i flerårsprojekt, har rättats.
Meny 20-1-1 Säkerhetskopiering
Snabbare att säkerhetskopiera. Nu finns ett snabbkommando för att gå till säkerhetskopiering. [S] går direkt till menypunkten eller [+] för Snabbmenyn
Meny 16-3-x Momskontroller
Möjligheten att direkt ställa in på konton har förtydligats med knappar. Man kan också få upp en fellista som exkluderar poster som markerats OK.
Meny 9-1-X Faktura m fl
I BOQ, FAQ och FAQBOQ sparas den sista Egen referens och används i nästkommande dokument.
Meny 9-2-x Utskrifter
Om man gör en ny utskrift och kunden ska ha PDF-fil så kan man ännu en gång skicka den via BOQ-mail system.
Meny 17-2-2 18-2-2 Återläsning fr XBOQ
Eventuellt ändrade filnamn, gemener / versaler, hanteras korrekt vid import.
Meny 2-1-1 Månadsfördelning av faktura
Utskrift går nu alltid till skrivare. Saldolistan i grundboken, nere till vänster, uppdateras direkt!
Meny 9-9-X SveFaktura.
En tilläggsmodul erfordras. Fn kan SveFaktura skickas till följande kommuner: via FTP-protokoll till Boden, Forshaga, Gällivare, Kramsfor, Landskrona, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Robertsfors, Strömsund och Vindeln. Till Mariestad kan SveFaktura bifogas automatiskt via mail.
Meny 9-1-1 Fakturering
Kontrollrutin för beräkning av proportionerad moms på fakturerade avgifter, ex faktureringsavgift, korrigerad.
Meny 4-8-x SRU-nummer
SRU-nummer för taxeringsåret 2013, inkomståret 2012, är inlagda. Systemet upptäcker själv ändringen och uppdaterar automatiskt.
Meny 5-5-5 Leverantörsregister till textfil
Förutom utskrift av leverantörsregistret kan registret nu exporteras till en tab-separerad text fil som sparas i Exportmappen under BOQ.
Meny 9-1-3 Kontantnota
På begäran har vi lagt in så att upplysningsrutan på fakturor även läggs in på kontantnotor.
Meny 11-1-1 Löneavier
Skattetabeller för 2013 inlagda. Kontrollera så att du har inlagt korrekta uppgifter i meny 11-1-3. Bilersättning 18:50 / mil, Skattefria traktamenten 1/2 dag 110 kr, helt dygn 220 kr och nattlogi 110 kr
Meny 11-2-1 Skattedeklaration
Skattedeklarationen klar för 2013. Kolla skattesatserna i meny 11-3-1 normal 31.42 %, Födda 1938 - 4x 10.21 %, Ungdom m rabatt 15.49 % och särskild löneskatt 24.26 %
Meny 11-2-3 Kontrolluppgifter för 2012, tax 2013
Kontrolluppgifterna är klara att skapa. Vänta till nya kalenderåret om det skulle vara någon ändring du behöver göra.
Meny 9-5-3 Makulera faktura
Här kan man makulera faktura och kreditfaktura plus, nu tillagt, order- och följesedel
Meny 2-1-1 Automatiskt bokning av fakturor
Läs direkt in denna uppdatering om du använder automatisk bokföring av fakturor. Uppdatering till reskontra rättad!
Uppdateringsautomatik
Bevakningen av uppdateringar har förenklats och gjorts snabbare och kontrollen görs endast första gången datorn startar varje dag, oavsett vilken användare som startar programmet.
På företagsmenyn visas information om en uppdatering finns på webben.
Meny 2-1-1 Fakturor från FAQBOQ till QLIENT
I Qlient - installera först möjligheten till automatik i meny 1-5-2. Nästa import från kunden kommer att använda automatiken.
Meny 2-1-1 Grundboken - Saldolista
Om man flyttar mellan de rader man gjort i grundboken så visar saldolistan, nere till vänster, konto för den rad man är på i grundboken.
F8-tangentens hjälptexter har förtydligats.
Automatisk bokning av fakturor från fakturamodulen hanterar kreditfakturor korrekt nu.
Tydligare hjälp med debet/kredit för den ovane som använder hjälptangenten [H]
Meny 3-1-2 Chefsrapporter - nyckeltal
Ej ombokat resultat togs endast med på AB och ekonomisk förening. Nu kommer den med även på enskild firma och HB KB.
Registrering av skattesats vid rapportbeställning kan nu endast göras på AB och Ek.för. Ku71ndfordringar i nyckeltal beräknas (IB + UB) / 2
Meny 7-1-1 Budget
Korrigerad färgsättning på beloppen i kalkylbladet. Nollade belopp visas svart text, Intäkter visas med blå text och kostnader med röd text.
Meny 9-1-1 Fakturering - moms på faktureringsavgift mm
Momsen på faktureringavgift, fraktkostnad mm, anpassas proportionellt mot de olika momssatser som finns på fakturan för varor/tjänster.
Se i visningsfilen vilka inställningar du behöver göra.
Meny 9-1-3 Kontantfaktura
På kontantfakturor skrivs nu textrader typ 1 (meny 9-4-4) ut, om text lagts upp. Även informationstext typ 5, i samma meny, skrivs ut.
Meny 9-1-8 Ordersedel / Orderbekräftelse
Ny rutin önskad av flera som har speciella regler ex vid beställning av aktiviteter som kräver förskottsbetalning på olika sätt.
I meny 9-3-5 kan ändringar och kompletteringar göras och i meny 9-2-2 gör man extra utskrifter.
Speciell information om ex förskottsbetalning kan göras i meny 9-4-4 och används som standard för alla order.
Meny 9-2-x Kopiemärkning vid utskrifter
Om faktura skrivs som pdf-fil så sätt kopiemärke på den utskrift som går till skrivaren. Kopiemärkningen kan generellt kopplas ur i meny 9-4-3.
Meny 9-2-9
Fakturajournal utan konteringar hanterar nu kreditnotor korrekt.
Meny 9-4-3 Egna data
I kontonummeruppgifterna kan man nu lägga in ett konto för fakturerade kostnader som kan momsbeläggas efter det genomsnitt man har för varor i en faktura.
Meny 9-5-1 Förfallna fakturor
Makulerade fakturor visades i listan, men behandlades inte. Listan har rättats.
Rubriken på kravbrev har ändrats till Betalningsanmodan
Meny 9-1-x Fakturering
Databilden för att lägga upp nya artiklar under pågående fakturering var blockerad. Ändrat.
Meny 9-6-x Husarbeten
Färgschemat har ändrats så man ser uppgifterna för Rut och Rot tydligare i med olika windows-inställningar.
Meny 11-1-1 Löneavier
Snabbvalsmenyn som lagts in för Lönerna fungerade ej korrekt sedan flera löner gjorts. Korrigerat i denna version.
Meny 2-1-1 Konteringsbilder i grundboken
Via [mellanslag] i verifikationstexten kan du via [F3] göra en konteringsbild i ABC-registret av den aktuella verifikationen. Du kan ju alltid i meny 2-7-2 skapa en konteringsbild av en tidigare gjord verifikation. Om du just gjort en verifikation och glömt markera att den ska sparas som konteringsbild kan du åtgärda det utan att lämna grundboken.
När du är tillbaka på Verifikationsnumret, tryck [V], precis som du gör om du vill kolla de senaste verifikationerna. Där finns nu en knapp, [F3] Skapa ABC-konteringsbild. Ställ dej på någon av raderna i den verifikation du vill spara och tryck [F3]. Följ anvisningarna så kan du spara bilden.
Meny 9-4-2 Kunduppgifter
Det gick inte att använda endast konto för VAT-tjänster, endast tillsammans med VAT-varor. Rättat!
Rättelser för automatisk uppdatering
Om man avslutar programmet med X-rutan uppe till höger så bevakades ej uppdatering. Programmet ger en varning om en uppdatering finns när man avslutar programmet. När man starta programmet nästa gång kan man installera uppdateringen via [F5] i företagsmenyn.
Standardbevakningen ligger annars när man efter arbete i programmet återgår till företagsmenyn vilket ska vara den normala avslutsplatsen.
Uppdateringsbevakningen varnar endast för uppdateringar som vi bedömer som mycket angelägna, men man kan alltid själv hämta en uppdatering via [F5] när man är i företagsmenyn. Felaktiga varningar har varit p gr ett felaktigt datum på webben.
Meny 2-1-1 Grundboken - periodiseringar av kostnader
Systemet varnar ju när man startar ny månad om konteringen inte utförts. Framför allt byråer behöver varningen under månaden, innan man skapar rapporter till kunden. Systemet lägger upp en varning under den aktuella månaden, nedanför summeringen av grundboken, om månadsperiodiseringar ej utförts.
Meny 2-2-1 Kontoplan
En testrutin på denna plats hade inte kopplats ur och man fick inte upp kontoplan.
F10 Direqt - rutinen
Tydligare information om genvägarna i saldolistan.
När man sökt en bit in i rutinen kan man direkt hoppa ur rutinen med F10 - Uthoppet har fått en egen knapp som visas i alla följdrutiner.
Meny 2-1-1 Grundboken - betalningar SKV
Betalning Rot/Rut från SKV. En tydligare information om avvikande betalningar, ex. när SKV har ändrat belopp vid utbetalningen.
Meny 2-1-1 Grundboken - periodiseringar av kostnader
På leverantörskostnader som förskottsbetalas för kommande månader kan man nu lägga upp en periodisering till kommande månader. Beloppet som ska periodiseras bokförs på ett konto i gruppen 17XX. I beloppskolumnen kan man trycka [F8] för hjälpmeny och välja [F] Fördela månadskostnader så får man lägga in uppgifterna för kommande konteringar.
När man kommer till en månad där en automatkontering ska ske så utför man den i Kalendern i grundboken via [F8].
På samma sätt kan man nu utföra de tidigare månadskonteringar man haft, i % och i kronor, direkt under arbetet i grundboken utan att gå till en särskild menypunkt.
Programmet bevakar tidpunkten för dessa typer av konteringar, man blir påmind så att man inte missar att utföra konteringen i resp. månad.
Meny 2-1-1 Grundboken - automatisk bokföring av egna fakturor och kontantfakturor
Om man gjort egna fakturor i BOQ och har Faktureringsmetoden och / eller om man använder kontantfakturor, så kan BOQ bevaka och bokföra fakturorna automatiskt. Bevakningen sker i kalendern i grundboken.
Vid bokföringen av fakturor skapas en verifikation som visar verifikat- fakturanummer och kundens namn. varje faktura får sitt verifikationsnummer och man behåller alltså sökfunktionerna och BOQ eftersom namn och faktura nr finns i resp verifikationstext.
Vid bokföringen av kontantfakturor så sker bevakningen per dag och alla kontantfakturor läggs ihop till en verifikation som skrivs ut och spec på resp kontantfaktura finns med i utskriften.
Om man vill använda funktionen så installerar man den i meny 1-5-2
Meny 2-1-1 Grundboken - verifikatnummeruppgiften
Man har alltid kunna göra tillägg på den senaste verifikationen genom att repetera det numret.
Om man trycker [V] så får man upp en lista på de senast gjorda verifikaten. Nu kan man även se tidigare verifikationer snabbt genom att slå in ver.numret om det är tidigare än den sist gjorda. Det är en snabbväg för koll - normalt väljer man [F10] Direqt.
Meny 2-1-1 Grundboken - snabbkommando för lev. kreditfakturor
Om man använde konteringsbild på leverantören så skiftade inte debet och kredit när man bokade kreditfaktura. Det har rättats.
Meny 2-8-3 Radering av verifikationer
Tydligare kommentarer om hantering, när man raderar verifikation som finns med i reskontran, har gjorts.
Meny 5-3-1 Betalningsarkiv leverantör
Kan nu sorteras absolut nummerordning för enklare sökning. Fakturor som inleds med en bokstav kommer sist i listan.
Meny 5-6-3 och 6-4-3 Loggfil för reskontrahantering
Nu kan utskrift göras av loggfilen som skapas på reskontrorna vid bokföringstillfället.
Meny 9-1-x Fakturering - datum
För korrekt bevakning av fakturor i samband med bokföringen så kan fakturadatum inte ändras bakåt i tiden mer än till senast bokförda dag.
Kontantfakturor kan man aldrig ändra datum på - de styrs av det datum som datasystemet rapporterar.
Meny 9-1-x Fakturering - normalkontouppgift
När man registrerar fakturarader och inte använder artikel/text-registret har man alltid fått upp kontoplanen för att välja konto. Nu kommer systemet att lägga in normalkontot automatiskt på alla raderna.
Behöver man ändra någon gång trycker man [F6] så får man upp kontoplanen.
Meny 11-1-1 Löneavier
Omgjord meny för gruppvalen har nu fått snabbtangenter för snabbare arbete. Man kan nu även till varje anställd lägga med 2 rader information på löneavien.
Under pågående arbete i rutinen kan man hämta in texterna man gjort för kommande anställda och vid behov korrigera och ändra.
Licensnamn / Nya företag i BOQ Företagsversion
I BOQ Företagsversion ligger företagsnamnen i licensfilen, som är vårt sätt att skydda programmet. För nya/ändrade företagsnamn skickar vi en ny licensfil, men vi får ofta frågor hur man gör för att få in nytt namn. Nu kan man skapa ett namnunderlag enkelt, i meny 1-2-1, och maila eller faxa till oss för en ny licens och uppgifterna syns tydligt på denna menyplats.
Programuppdateringar med automatik
Förenklad programuppdatering. Om datorn har en internetuppkoppling så bevakar alla bokföringsprogrammen nya programversioner. Hela uppdateringen sker automatiskt efter användarens godkännande.
Meny 4-1-2 Använda konton - ändrat till Radera konton
I denna menypunkt läser programmet igenom alla räkenskapsåren och visar hur kontona använts. Konton som inte använts kan raderas och är markerade med ---
Det här är rätt plats för att 'städa' i kontoplanen. Vill man senare använda ett raderat konto så är det ju enkelt att lägga upp det igen. Man kan nu även radera konton innan man börjat bokföringen på företaget.
Meny 9-6-5 Serienummer till SKV
Om man fått problem med serienummer till SKV så kan de ändras i denna menypunkt. Man anger nummer på den faktura som ska ändras.
Meny 11-1-1 Löneavier
Text för eventuellt förmånsvärde skriv ut i lönebeskedet.
F10-DIREQT
I rutinen kan man, när saldolistan är aktiv, direkt trycka på , (decimalpunkten) eller + för att direkt göra en sökning på ett belopp.
Nu har vi lagt till genväg för att söka text, tryck på valfri bokstav så får du direkt upp rutan för textsökning.
Meny 2-1-1 Grundbok
Vid betalning av skatteverket för Rut och Rot så har listan på objekten ökats för avprickningen.
Meny 9-2-1 Utskrift av fakturor
Vid utskrift av fakturor i denna meny så så visas antal ex man ska skriva ut i skrivarvalet före utskriften. Vill man ha bara ett ex. så ändrar man där till 1 ex.
Meny 9-4-3 Egna grunddata
Fakturakopior får en märkning av vilket kopieex det är. Vill man inte ha den märkningen så ändrar man under de egna uppgifterna.
Meny 12-2-1
Om resultatrapport beställs på projekt som saknar transaktioner så meddelas att rapport inte kan skapas.
Meny 11-1-1 Löneavier
Om information plus semesterdagar skulle anges så doldes sem.dagarna. Rättat.
Meny 17-3-4 och 18-3-4 Import SIE 4
Utökad sortering vid användning av flera verifikationsnummerserier i SIE-filen
Meny 5-1-2 Kontoutdrag
Förbättrad kontroll vid kontoutdrag över flera år
Generell användning av Insert vid editering
I registreringsbilder där flera uppgifter registreras underlättas nu bläddring och ändringar genom Insert används hela tiden. Tidigare kunde en tangenttryckning radera den markerade texten, men nu avmarkeras texten och markören ställs längst till höger och ev tangenttryckningar läggs direkt till i texten.
Meny4-1-3 Rubriker i rapporter
Vid arbete med rapportrubriker så återkommer man nu till den rad man senaste ändrade eller kollade. En betydligt snabbare genomgång av rubrikerna kan göras nu.
Byråversionen QLIENT
Programmet kan nu hantera upp till 1250 klienter
Meny 01-01-03 Ändra räkenskapsår
Om ett räkenskapsår förlängs så kan nu det nya året gå över två kalenderårsskiften
Meny 12-2-1 Projektrapporter
Om resultatrapporten för enskilt projekt börjar med fler än ett konto, som det bokförts på, men som har nollsaldo så kunde utskrift inte skapas. Rättat!
Färgsättning i BOQ
Hela programmet har fått en färgsättning som tydligare visar aktiv menyplats, vilken plats man arbetar på och dessutom ger hela programmet ett ljusare intryck.
Kring bokslutet, IB-bevakning
Om ändringar görs på föregående år som bevakar BOQ det automatiskt när man åter går in på det nya året. Systemet frågar om man vill läsa inden nya Ingående balansen. Om man av någon anledning lagt in en manuell balans och vill behålla den så får man svara Nej på frågan.
Ny modul - Fakturatjänster hos banken.
När man har en fakturakredit på banken kan man göra en filöverföring enkelt till banken i st. f. att skicka fakturorna eller skriva en särskild rapport.
Överföring till Handelsbanken är klar och överföring till andra banker är under utveckling. Modulen kostar 800 kr + M, engångskostnad.
Ny modul - EFaktura i format SveFaktura
Fakturor kan nu skapas i SveFaktura-format, vilket många kommuner efterfrågar. Överföringen till mottagare sker på olika sätt beroende på mottagare.
Det innebär att alla inte kan använda modulen. Modulen kostar 800 kr + M, engångskostnad.
Kolla med oss vilka kommuner som vi gjort filöverföringen till. Mariestads och Bodens kommun är klara för anslutning.
Meny 1-1-2 Uppläggning av nytt år
Uppläggning av år 11 har förenklats så att hela rutinen görs i ett svep, men fortfarande kommer tips om utskrift av det äldsta året.
Meny 2-8-4 Ändra datum på verifikationer
Ändring av datum kan nu göras äev under grundboksfliken, men finns även kvar under flik 16. Lättare och snabbare att hitta.
Meny 2-8-5 Kontroll av saldoregister
Kontrollen kan göras även under grundboksfliken, men finns även kvar under flik 16.
Meny 5-1-2 Leverantör kontoutdrag
Rutinen har korrigerats och visar tydligt hur kreditnotor använts.
Meny 9-x-x Fakturautskrifter
Om man inte skrivit fakturan till förvald skrivare kan man få problem med kopiorna. Rättat, kopiorna förses med markering, första kopia 'Kopia bokföring' och följande 'Kopia Extra x'
Om man behöver skriva ut nytt original till kunden, meny 9-2-x, så innehåller skrivarvalsbilden antal ex att skriva och man kan ändra till 1 ex vid behov.
Meny 17-3-1 18-3-1 Export SIE
Vid export till SIE 1 skickas alltid SRU-nummer med eftersom det normalt är export till ett deklarationsprogram.
Meny 2-7-x 4-3-x Konteringsbilder
Problem om man använde musen har korrigerats.
Menysystem
Menyflikarna har fått en ljusare färg och mappanelerna till vänster har en färg som visar om panelen är aktiv eller ej. En panelfärg visar att en mapp är öppen och tillgänglig.
Sammanfattat så för ögonen en lättare information.
Meny 3-1-X Rapporter
12-månaders resultatrapport för företag och filialer gav korrekt resultat på sista månaden om resultatet inte ombokats för året. Rättat.
Meny 9-5-1
Inläsning till kravrutinen gav fel om för få fakturor var inlagda i systemet. Rättat.
Meny 13-2-X Rapporter anläggningsregister.
Om en korrekt grunduppläggning ej gjorts av användaren med uppgift om konton och plats så korrigeras det nu automatiskt av programmet.
Meny 15-1-1 Hyresavier
Förenkling och rättelse av utskrifter av hyresavier. Vid utskrift av enskilda avier bevakas och förställs automatiskt rätt blankettyp. Vid utskrift på förtryckta blanketter så behålls nu företagsnamnet i brevhuvudet.
Meny Årsval mm
Vid bokslut 29 februari 2012, dvs skottår, visades bokslutsdatum som 2012-02-28. Korrigerat.
Meny 2-1-1 Grundboken
I kalendern fungerade inte HögerPil från 28 till 29 februari (skottår)
Meny 9-x-x Fakturor i annan valuta
Om en faktura skrivs i annan valuta än SEK och IBAN-nummer finns angivet så skrivs inte Bank- eller Plusgironummer ut.
Meny 11-1-1 Löneavier
I tilläggsbeloppen, övertidersättning, OB osv. kan man nu hantera sjukavdrag/sjukersättning, provisioner och semesterersättning på nr 5 - 8.
Räknaren i BOQ
Räknaren har anpassats till den nya rapportgeneratorn, vilket vi tyvärr missade i föreg. version
Meny 13-2-1 Anläggn Rapporter
Förteckning över inventarier fungerar nu utan uppläggning av text för garantivillkor
Ny rapportgenerator
Reportbuilders senaste rapportgenerator inlagd i programmet och bl a har korrigering skett vid utskrift till skrivare från preview-fönster.
Meny 9-x-x
Utökad area för inläsning för kravrutinen.
Meny 3-1-1 Rapporter
Momsrapporten heter nu Mervärdesskattedeklaration vid utskrift.
Meny 9-x-x Faktureringen
I fakturorna skrivs nu 'Godkänd för F-skatt' om F-skattenummer angivits under egna uppgifter.
F10 - Direkt
Vid beloppsökning kan man nu koppla in räknaren med två decimalpunkter. (Om du är i Saldolistan kan du direkt få upp beloppsökning med att trycka en decimalpunkt)
Meny 2-1-1 Grundbok
Saldolistan i grundboken visas direkt på nyupplagda år innan bokföring skett. Den innehåller då endast IB, men visas för att användaren tydligare ska se att året är aktiverat.
Meny 9-4-5 Ändra artikelprislista
I artikelprislistan kan man nu ändra priser i hela listan med procentellt avdrag eller påslag. Ändrar man i priskolumnen inkl moms kan man även göra en avrundning till hela kronor och priset utan moms uppdateras automatiskt.
När ändring gjorts ser man hela den ändrade listan och väljer att avbryta eller spara ändringarna.
Meny 9-4-4 Fakturatexter
Texterna placeras som två sista rader på fakturan. Text 1 kan användas som ex meddelande av reklam eller info-natur.
Texterna 2-5 avser ex. meddelande om fakturaöverlåtelser. 2-3 kopplade till fakturor med svensk text och 4-5 kopplade till fakturor med engelsk text.
Text nr 6 är den text som används på alla fakturor om ex äganderättsförbehåll och liknande.
Meny 15-1-1 Hyror utskrifter
Vid byte av rapportgenerator i dec uppstod problem med utskrift av kontonummer på avierna. Om utskrift görs till förtryckta blanketter så ska kontonummer under egna uppgifter sättas till 0. Om filialer används så ska kontonummer för bg/pg också sättas till 0
Meny 7-1-2 Budget utskrift
Resultatsummeringen för alla delperioder skrivs ut korrekt.
Meny 9-1-1 9-4-1 Artikelregistret
Möjligheterna till sökning valfri plats i artikelbeskrivningen har utökats ett flera tecken utöver alfa- och numeriskt.
Meny 11-2-1 Arbetsgivardeklaration
Beräkning av undomsrabatter mm var helt korrekt, men ledtexterna var ej ändrade.
Meny 6-1-2 Kontoutdrag
Acontobetalningar på kundfakturor har korrigerats i kontoutdraget
Meny 9-1-1 och 9-4-1 Artikelregister
Artiklar har kunnat sökas på nummer och namn i registret. Nu kan man även söka i hela namnet, tecken för tecken, inklusive ,.-/+
Meny 11-2-4 Kontrolluppgift
Om hela lönen dragits i skatt under året så lön - skatt blev 0 kr togs uppgiften inte in. Rättat.
Meny 13-1-1 Anläggningsregister
Rutinen omgjord för registrering av första inventarie.
Meny 11-2-1 Arbetsgivardeklaration
Om man ville avbryta så stängdes ej bilden.
Meny 11-2-3 Kontrolluppgifter
Månadskontroll rättad vid delat räkenskapsår.
Meny 11-1-1 Löneavier
Skattetabell för 2012 är inlagd. Kom ihåg att lägga in aktuella skattefria ersättningar i meny 11-1-3
Meny 11-2-1 Arbetsgivardeklaration
Deklarationen är klar - komihåg att lägga in procentsatserna i meny 11-3-1
Meny 12-2-1 Projektrapporter
Om första kontot i en rapport hade nollsaldo, men det fanns bokfört på kontot så låste sig rapporten. Rättat.
Meny 15-1-1 Hyresavier
Rättelse av rutinen för förtryckta inbetalningskort och fakturor
Meny 18-4-2 Retur från annat byråprogram
Inläsningen görs automatiskt av det format som kommer, BOQ eller SIE.
Nätverksarbete QLIENT
Förenklad och även säkrare inloggning och kontroll av nätverksarbetet. Enskild nollställning vid inloggningsproblem
Meny 1-3-x Momsuppgifter
Momsuppgifterna har delats i tre punkter och meny 1-3-3 innehåller specialinställningar för hjälp och konteringar.
Den menyn är även tillgänglig i flik nr 2.
Meny 1-6-3 Momshantering
Inställningar kan göras tom. när man arbetar i grundboken, enkelt och snabbt.
Meny 1-6-4 Ingående momskontroll
Ändringen av uppgifter för ingående momskontroll kan också göras direkt under arbete i grundboken när man upptäcker att någon kontomärkning ä felaktig.
Meny 2-1-1 Grundboksregistrering
När man i grundboken tar F2 för att kommer till menyerna till vänster får man nu en snabbmeny som ger ett direkt hopp till de vanligaste rutinerna i menyerna. Man slipper alltså öppna mappar och söka den rutin man vill använda. Du kan ex. justera inställningarna för kontroll av ingående moms mycket enkelt och utan att lämna grundboken. Du kan även enkelt göra ett tillägg till tidigare månad eller rättelse till en skild verifikation.
Meny 3-1-1 m fl Rapporter
Rapporter till bildskärm, preview, kan nu skrollas utan stopp vid sidskiften. Ofta lita snabbare och enklare.
Meny 3-1-6 Rapport Excel
Rapporter till Excel kan göras av Balans- Resultat och Resultat filial. Rapporterna är klara att direkt hantera beräkningar i Excel, men vi ännu inte klarat lägga in kolumnrubrikerna. Återkommer med den lösningen i kommande uppdateringar.
Meny 9-1-x Ny faktura mm
Om du är momspliktig ska du alltid registrera leveranser/tjänster med inställningen Exkl moms i registreringsbilden. Om kunden är en privatperson kan du då ställa in att hans fakturor ska skrivas ut Inkl moms.
Om du har ett pris inkl moms du ska fakturera så kan du nu slå in det priset och trycka [M] i ställer för [Enter] så räknas nettobeloppet ut. Det fungerar även om vänt om du registrerar med moms, momsen räknas då bort.
Artikelregistret kan nu enkelt användas även för VAT-leveranser och export utanför EU.
Byggmomsinställningar ligger inte kvar om man nu ändrar en annan faktura.
Debitering av enbart tilläggsmoms kan göra. På artikelraden väljer man momskontot för beloppet. Skriv tydligt att det avser moms då den inte kan läggas in i momsbeloppet som står i relation till omsättningen.
Meny 11-2-x Kontrolluppgifter
Rutinen för kontrolluppgifter är ny klar för inkomståret 2011.
Meny 12-2-1 Projektrapporter
Om nollsaldo fanns på ett konto som använts under året, så påverkades gruppsummorna i rapporten fel.
Meny 1-2-3 Upplagda år
När man går in på menyn gör systemet en genomgång av alla räkenskapsåren och kontrollerar om det finns filer som inte kommer att användas. Om ett år är avslutat kan man radera ex. arkivfiler för alla månader på året förutom bokslutsmånaden. Du får en fråga om du vill radera. Rutinen används inte i XBOQ, endast i BOQ och QLIENT.
Meny 9-1-1
Vid minusbelopp på artikelrad räknades momsen fel om raderna var inkl moms och fel med reducerad moms om raderna var exkl moms. Om du har fel - ändra faktura och bläddra genom minus-raderna.
Meny 3-1-2 och 4-2-4 Rapport / Nyckeltalsinställningar
Felaktiga inställningar av nyckeltalskoder bevakas mot förväxling mellan balans och resultat
Programmets läge på skärmen.
Om man har en högre upplösning på skärmen än programmets 1024 x 768 så kan man placera programmet genom att flytta det med musen till den plats man vill ha det och spara inställningen med Ctrl + F2 så behåller programmet inställningen när det startas om. Vill man återställa läget till högst upp till vänster använder man Ctrl + F3 (Uppgifterna finns i BOQ:s Windowsmeny - Bildskärm)
Windows kan inte ändra storleken av BOQ då vi har mycket hjälptexter och information direkt i programmet som inte kan konveretras direkt.
Om du har för hög upplösning på din skärm - prova ändra till ca 1200 x 900 så får du en bra bild.
Meny 5-1-2 Kontoutdrag leverantör
Kontoutdraget tar med delavdrag på kreditfakturor.
Meny 11-1-1 Löner
Rättat kommentar i lönespec för födda 1985 - har ej reduc. arb.giv.avgift
Meny 13-x-x Anläggningsregister
Förbättrade rutiner för mushantering i registerarbetet.
Meny 4-1-2 Kontoanvändning
Rutinen går igenom samtliga år men visar två år, valt år plus året före. Man kan se övriga år genom att bläddra med Vänster- resp Högerpil.
Meny 9-4-4 Texter i faktura
Nu kan man lägga ett info till kunder i de två sista raderna på en faktura, eller kan man på samma plats ange att fakturan har överlåtits till ex. bank.
Meny 9-1-1 Faktura
Vid leverans till annat EU-land kontrolleras och varnas man om inte VAT-nummer angivits på kunden.
Meny 9-4-1 Artiklar
Artiklar kan läggas upp med exklusive kontering som export, inom och utom EU
Meny 9-4-5 Export kunder
Kundregistret kan exporteras till en tabseparerad textfil
Meny 18-1-6 Import fakturor från FAQBOQ
Journalen skrivs nu ut med minustecken för kreditnotor.
Meny 9-5-3 Makulera faktura
Fakturor om in aktiverats i bokföringen eller markerats betalda kan makuleras. Det betyder att fakturan ligger i registret men kan inte hanteras. Spara ett utskrivet ex för att dokumentera din obrutna nummer serie.
Meny 16-2-1 Kontoavprickning
Kontoavprickningen nu medtagen i Snabbmeny (som du når med [+] - tangenten när du är i menysystemet.
Om man har EU-Bas så föreslås konto 1930 vid val av konto.
Meny 17-03-04 / 18-03-04 Import SIE 4
Rättelse av kontrollrutin som bevakar att B- och R-transar är korrekt inlagda av det program som skapat SIE-filen.
Mail till Support direkt i programmet
Via [Ctrl] + [F1] kan du direkt i programmet skicka ett mail till support och samtidigt bifoga en valfri fil. Enklare kan det inte bli.
Ny hjälp på webben
Vi har skapat en ny hjälpsida som innehåller över 120 visningsfiler med tal. Filerna visar lösningar på många problem, vilka hjälpmedel och rutiner som finns i programmet.
Under arbete når man hjälpen genom att trycka [Ctrl] + [F1] om man är ansluten till Internet.
I grundboken når man direkt info om grundboksarbete med [Ctrl] + [F8].
Meny 17-3-4 och 18-3-4
Vid import av SIE-filer kan det förekomma tomma verifikationer, dvs alla raderna i verifikationen har raderats.
Programmet skapar en utskrift vid importtillfället så man kan se vad de har innehållit.
Meny 2-1-1 Grundboken
Nu kan man enkelt ändra namn på ett konto när man upptäcker att namnet är fel, vilket man ofta ser i grundboken.
Stå på raden med det aktuella kontot - tryck F6 för kontoplan och seda F5 på de aktuella kontot.
Meny 3-1-1 Rapporter
Om man tog ut en momsrapport och sedan kontroll på in- och utgående moms så ställde systemet om momskod på inventariekonton med nr 11x7
Meny 9-2-8 Kontantjournal
Rapporten låstes under vissa förutsättningar. Det har korrigerats
Meny 9-2-9 Fakturajournal
Rapporten kan nu tas ut i med fakturavis kontering eller utan kontering. Om utan kontering kan man välja med ny rubrik eller ny sida för varje ändrat datum. Alla rapporterna skrivs i fakturanummerordning.
Meny 3-1-1 Arbetsrapporter
Föreslagna namn på pdf-filer får även årsbeteckning.
Meny 9-5-2 Fakturabetalning
Rapport på obetalda kan skrivas ut. Utnyttjade kreditfakturor kan prickas av korrekt.
Meny 9-1-1 Ny Faktura m fl
Radering av rader har korrigerats. Vid rad 58 görs speciell varning om man använder Rut/Rot
Meny 2-1-1 Grundbok
Vid registrering av betalning av Skatteverket för Husarbeten så läggs alla beloppen in på den lista man anger.
Det ger en tydligare översikt på vad man gör - men innebär att man vid ombokningar på serie 0 (ej inskickat) får nolla de belopp som inte avses.
Meny 3-1-1 Arbetsrapporter
Vid utskrift till PDF-fil så läggs årskoden till i filnamnet så att man särskiljer rapporterna vid utskrift av flera år.
Meny 12-2-x Projektrapporter
Vid beställning till PDF-fil på enskilda projekt så läggs basnr på projektet till i filnamnet så man slipper ändra själv för att särskilja vid utskrift av flera.
Allmänt Utskrift av bildskärmen
I många av modulerna kan du nu gör en utskrift av det BOQ har på skärmen via Ctrl + F10.
Observera att endast det aktiva formuläret kopieras och du kan skriva ut det på skrivare eller spara som pdf-fil och direkt kunna skicka med mail.
Meny 2-1-1 Grundboken
Delbetalning från SKV kan nu göras flera gånger på samma faktura.
Meny 9-x-x Faktureringen
Nu kan man använda F10 DIREQT även när man är i fakturaarbetet.
Meny 9-1-6 Kreditnota
Registrering av en radtotal i minus fungerar nu korrekt.
Om man ska göra en kreditnota till en kund där husarbete ingår på fakturan, så krediterar man kunden endast efter slutbeloppen på fakturan - dvs moms samt beloppet exkl moms i fakturans slutrader.
Fordran på SKV bokar man bort och kan ta ut en bokföringsorder i meny 9-6-2 eller 9-6-4
Meny 9-4-7 Data husarbete
Här kan man nu ändra serienummer för inskick till SKV om man av någon anledning haft problem.
Meny 9-6-X Reskontra på fordran SKV
Menyerna här, punk 1-4 utgör tillsammans en reskontra på SKV. Någon separat reskontra varken finns eller behövs utan i dessa fyra menypunkter kan du se all information.
Alla punkterna uppdateras direkt när man bokför på SKV-kontot.
Meny 9-6-1 Betalning från SKV
SKV har ändrat postnumret för inskick av betalningsbegäran.
Meny 9-6-2 Se alla SKV-debiteringar
På SKV-fordringar som inte skickats in till SKV, men som har bokförts, kan man nu ta ut en bokföringsorder för bortbokning.
Om fakturan ej bokförts så kan man ändra direkt i fakturan.
Meny 9-6-4 Kvarstående fordran SKV
Rutinen än nu klar och visar de fordringar man har på SKV sedan det utbetalda beloppet korrigerats.
På belopp som ej betalts fullt ut av SKV kan man nu få ut en bokföringsorder för avbokning.
Meny 2-1-1 Grundbok
Samtlig transaktioner som rör kund- eller leverantörsreskontra loggas i en egen fil för framtida efterkontroller.
Meny 3-1-1 Rapporter
Kontrollrapport på ingående moms korrigerad för 3-mån period och gamla bas96-kontoplan.
Meny 3-2-4 SRU-rapport
En extra kontroll görs för att upptäcka ev. felaktiga SRU-nummer - ex från en importerad fil.
Meny 4-8-x SRU-nummer
SRU-nummer standardinställning ändrad på Enskild firma. På alla företagstyper gäller att standard inställning inte görs på konton som tidigare har tilldelats ett korrekt SRU-nummer.
Meny 8-9-1 Årsrapport
Utskrift av kontonummer i rapporten har korrigerats.
Meny 9-1-x 9-3-x Reg eller ändring av dokument
Artikelbeskrivning på raderna är inte valt när man ska ändra uppgift. Editering aktiveras med mellanslag eller någon bokstavstangent, alt. musklick
Meny 9-2-x 9-3-x Utskrift eller ändring av dokument
Urval kan göra på kund i st f att få upp samtliga dokument.
Meny 9-2-6 Utskrift kontantfaktura
Kontantfakturan skrivs ut med moms inkluderad på raderna.
Meny 9-5-1 Krav
Markering för krav på enstaka fakturor fungerar korrekt.
Meny 9-7-3 VAT-rapport
Periodisk sammanställning av försäljning till kunder med VAT-nummer i andra EU-länder kan göras om du har faktureringsmetoden. Om du använder andra valutor är SEK så sker omräkning av valutan för rapporten.
Meny 9-7-4 Lagerinventering
Vid inläsning av artikellistan tas inte artiklar med som har enhet TIM eller MIN. (avser tider)
Meny 2-1-1 Grundboken - utländsk valuta
Om du använder utländsk valuta i fakturor som du gör i BOQ så kan du använda genvägen med -xxx i verifikationstexten, där xxx = fakturanumret, för få en automatisk omräkning till svenska kronor. Du får endast ange valutakursen.
Meny 9-1-x Skapa nytt dokument
Uppgiften Vår referens hämtas nu från den sista gjorda fakturan, på det aktuella fakturautställaren, när man skapar ett nytt dokument.
Meny 9-7-1 + 2 Statistik kunder
Kunders inköp på de tre sista åren eller valfritt kvartal kan skrivas ut sorterade på storlek av försäljningen.
Rapporterna visar netto försäljning dvs. exklusive moms.
Meny 9-3-2 Ändring av faktura
Rättelse av faktura med ROT-avdrag kunde kollidera med byggmomsinställningar
Meny 11-02-01 Skattedeklaration
Om man använder filialer och konterar löner per filial så kan man vid utskriften välja Personalspec så får man en utskrift av kontering per filial. OBS att en person kan inte fördelas på flera filialer.
Minimera BOQ
Då programmet minimerades, ner på listen, gjordes återställning till full skärm. Korrigerat så att programmet behåller den aktuella inställningen.
I Windowsmenyn, högst upp ovanför flikarna, kan man ställa in följande:
1 - Skärm 1024x768 Ställer om hela skärmupplösningen så att BOQ fyller hela skärmen
2 - Fyll hela skärmen. På större skärmar fylls allt utanför BOQ så att inte skrivbordet m fl syns.
3 - Normal skärmbild. Återställer till normalstorlek av BOQ på större skärmar.
F10 - Direqt
[+] på alfabordet fungerar som numeriskt plus.
F10-DIREQT
I saldolistan kan man med [+]-tangenten gå direkt till sök belopp. Snabbt i en rutin man ofta använder.
Meny 9-7-1, 2 Fakturering Statistik
Förbättrade statistikrapporter har lagts in, utskrift är inte klar än.
Meny 9-7-3 VAT-rapport
Rapport av försäljning inom EU. Kommer att kompletteras med utskrift och filexport till SKV.
Byte av räkenskapsår.
I hela menysystemet kan man byta räkenskapsår via [F2]. Snabbt att använda under bokslutstider, men förekommer normalt inte så ofta eftersom du i utskriftmenyerna kan välja vilket år du vill.
Meny 11-1-1 Lönesked
Vid beräkning av bruttolön med utbetalt belopp som grund så blev resultatet ej korrekt om skattefria ersättningar fanns med ett större belopp. Korrigerat.
Meny 3-3-1 Filialrapporter
Om tidsmässigt blandade rättelser för tidigare perioder fanns så kunde rättelserna ej periodiseras korrekt.
Meny 3-1-2 Chefsrapport
Skattekostnaden beräknas med den %-sats som anges. Om skattekostnad ej ska beräknas - ange 0 %
Datumfel i Windows 7
I Windows 7, framför allt 64-bitars, är ett datumformat felaktigt trots att kontrollpanelen visar korrekt.
Vid systemanrop svara Win7 med det amerikanska formatet, MM/DD/YYYY.
BOQ kontrollerar detta vid programstart och om du har felet, kan du skriva ut instruktioner om hur du rättar det i din dator.
Rutinen F10 DIREQT
Ombyggd och innehåller fler sökningar, belopp > X, belopp intervall och månadslista på verifikationer.
Se till att kolla rutinen - den ger mycket hjälp!
Meny 2-1-1 Grundbok
Enklare att stänga av moms- och automatkontering som man ofta behöver vid ex. rättelser. Direkt i grundboken via F8-menyn
Meny 9-x-x Fakturering
Några hjälpinformationer har lagts och visas som hjälp vid behov.
Meny 9-x-x Gäller engelska kreditnotor
Två texter saknade översättning
Meny 11-2-4 Kontrolluppgift
Om du skickat in KU och behöver göra rättelse så ska du skriva ut underlag igen, meny 11-2-3, och på en fråga svara att det avser rättelser. I meny 11-2-4 aktiverar du bara de personer som ska rättas och skriver in rättelsedatum högst upp till höger. Sedan kan du skapa en ny fil med enbart de rättade.
Meny F10-DIREQT
I snabbrapporten DIREQT, som anropas med F10, kan man direkt återvända till startplatsen med samma tangent F10. Enklare att komma ihåg än Home-tangenten.
Meny 11-1-1 Lönebesked
Skatten på pensionärer i skiktet 12000 - 18000 fick ett felaktigt förhöjt grundavdrag
Meny 11-2-1 Uppbördsdeklaration
I tabellen för ev. justeringar av förmånsvärden visades bara de 49 första anställda. Nu visas även nr 50 - 95 om de finns.
Meny 11-2-4 Kontrolluppgifter
Kontonummer i 11-1-3 Grunduppgifter för kollektivavställa, tjänstemän och chef får inte ha samma konto för att inläsning ska kunna ske automatiskt.
Meny 11-2-4 Kontrolluppgifter
Om utskrift gör med 2 ex eller flera så sparas och förställs informationen till nästa utskrift
Meny 11-2-5 Fil till Skatteverket
Placering av panel för uppgifter till info-filen har placerats korrekt
Allmänt - Årsval
Om man klickar på flikarna med musen innan man valt år så aktiveras markerat år automatiskt.
Allmänt - Hjälp på skärm med support
Systemet vill ha bekräftelse på att köra uppkoppling till support.
2-1-1 Grundboken
Debet/Kredit-hjälp kan aktiveras med tryck på [D], [K] eller [H]-tangenten när man står i Debet- eller Kreditkolumnen.
Meny 11-2-4 Kontrolluppgifter för anställda
Första gången man väljer en anställd så kontrolleras lön och skatt mot de konton som angivits för löner i de egna grunduppgifterna. I den mån de stämmer mot skattekonto eller något av lönekontona så räknas beloppen ut och läggs in automatiskt.
Godkännande och utskrift hanteras tillsammans och förenklar avslutet på varje person. Även skrivarvalet hanteras automatiskt efter den första utskriften. Vill du ha flera kopior så anger du antalet på skrivaruppgifterna på den skrivare du väljer. Antal kopior ligger kvar hela tiden du är kvar i rutinen. Vi du byta skrivare eller ändra kopieantal - gå ur rutinen och sedan tillbaka in.
Meny 9-2-9 Fakturajournal
Fakturajornalen har rättats så att den klara ev nummerbyte i fakturanummerserie