1. Rätta verifikat

Den här punkten kan endast användas då du står i ett verifikat. Används då du vill göra en rättelse på ett tidigare bokfört verifikat. Observera att du kan göra rättelsen även på tidigare månader, då systemet periodiserar rättelsen i rapporterna.

 

2. Tillägg tidigare månad

Även denna punkt används då du står i ett verifikat. Används för att bokföra en post som tillhör en tidigare månad än den du arbetar i. Systemet periodiserar rättelsen, så att rapporterna för perioden blir rätt.

 

3. Radera verifikat

Används för att radera ett eller flera verifikat. Notera dock att systemet raderar samtliga verifikat från och med det verifikationsnummer du anger. Du kan alltså inte bara radera ett ensamt verifikat, om det inte är det sista du har bokfört.

 

Reskontraposter i raderade verifikat

Det är också viktigt att komma ihåg, att om det verifikat du ska radera innehåller poster där du använt leverantörs- eller kundreskontra, så måste du även gå in i reskontran under flik 5 eller 6, och manuellt ändra de fakturauppgifter som verifikatet innehöll. Du ska göra dessa korrigeringar innan du fortsätter bokföra efter raderingen
 

Betalningar har raderats

Om du ska behålla en korrekt information för kontoutdrag i reskontran så ska du lägga tillbaka de fakturor/kreditnotor som fanns i de raderade verifikaten.

I leverantörsreskontran går du till meny 5-5-3  'Ny faktura-IB' och lägger in de fakturor/kreditnotor som berördes.

I kundreskontran gör du samma i meny nr 6-2-3

 

Nyinlagda fakturor har raderats

Gå till meny 5-5-1 och radera de fakturor som fanns med i de raderade verifikaten. I kundreskontran är menynumret 6-2-1.